أوامر الشراء
استلام البضائع على أمر شراء
عند الشراء بالاستلام أولاً، سجّل ما وصل على أمر الشراء؛ يدخل المخزون بتكلفة الأمر وتبقى قيمته كبضائع مستلمة غير مفوترة حتى تصل فاتورة المورد.
دقيقتان للقراءةآخر تحديث:
في هذه المقالة
عند تفعيل الشراء بالاستلام أولاً، تُستلم البضائع على أمر الشراء عند وصولها وقبل فاتورة المورد. ويمكن استلام الأمر على عدة دفعات، ويكتمل عندما يُستلم كل سطر بالكامل.
قبل أن تبدأ
فعّل الاستلام قبل الفوترة في إعدادات المشتريات.
اربط حساب البضائع المستلمة غير المفوترة في حسابات المشروعات.
يجب أن يكون الأمر معتمداً إذا كان الاعتماد مطلوباً.
استلام دفعة
افتح أمر الشراء واضغط استلام البضائع. ويمكنك أيضاً الذهاب إلى المشتريات > استلام البضائع واختيار الأمر من هناك.
يبدأ كل سطر بالكمية المتبقية. عدّل المستلم الآن إلى ما وصل فعلاً، واترك صفراً في السطر الذي لم يصل.
أدخل التاريخ ورقم إذن تسليم المورد، ثم اضغط استلام.
تُرفض الكمية التي تزيد على المطلوب غير المستلم.
القيد المرحَّل
مدين: حساب مخزون المخزن، مع المشروع إذا كان سطر الأمر محمّلاً على مشروع.
دائن: البضائع المستلمة غير المفوترة.
يدخل المخزون بصافي تكلفة الأمر ويحدّث متوسط تكلفة الصنف.
متابعة الأذون
تعرض المشتريات > استلام البضائع كل إذن مع أمر الشراء والقيمة وحالة الفوترة. اختر غير مفوتر في التصفية لترى ما ينتظر فاتورة المورد.
أسئلة شائعة
هل يمكن للموقع الاستلام من الهاتف؟ نعم. في تطبيق الإدارة شاشة لاستلام البضائع لمن لديه صلاحية إدارة الاستلام.
ماذا لو اختلف سعر المورد؟ استلم بسعر الأمر، ويُعالج الفرق عند إنشاء الفاتورة. راجع فوترة البضائع المستلمة: المطابقة الثلاثية.