تنفيذ أمر الشراء إلى فاتورة مشتريات

تنفيذ أمر الشراء يحوّله إلى فاتورة مشتريات. في هذه اللحظة تدخل البضاعة المخزون، وتتحدث تكلفة الأصناف، ويتغير رصيد المورد. وتأتي الفاتورة معبأة من الأمر، فلا يبقى عليك إلا مطابقتها مع البضاعة المستلمة.

قبل أن تبدأ

• أن تكون حالة الأمر قيد الانتظار.

• أن تملك صلاحية إضافة فواتير المشتريات.

• لاستخدام الشرط النقدي تحتاج إلى خزينة مرتبطة بحسابك.

الخطوات

1. افتح المشتريات › أوامر الشراء، وصفِّ القائمة حسب الحالة قيد الانتظار إذا كانت طويلة.

2. افتح الأمر باختيار عرض من قائمة إجراءات الخاصة به.

3. اختر تنفيذ ← فاتورة مشتريات.

1. يُفتح نموذج تنفيذ أمر الشراء، وتذكّرك عبارة تنفيذ أمر الشراء رقم #{id} في أعلاه بالأمر الذي تنفذه. يأتي المورد ونمط المخزن والمخزن وكل البنود بوحداتها وأسعارها وضرائبها وخصوماتها وعلامات الأمانة من الأمر.

2. اختر شروط الدفع وراجع التاريخ. أدخل رقم فاتورة المورد من فاتورته الورقية، وأضف مرفق إذا كانت لديك نسخة ممسوحة.

3. طابق كل بند مع ما استلمته. خفّض الكمية إذا لم يصل جزء من الطلب، أو احذف البند الذي لم يُسلَّم.

4. اختر حفظ الفاتورة.

تؤكد رسالة تم تنفيذ أمر الشراء الحفظ، وتظهر الفاتورة في قائمة فواتير المشتريات، ويصبح الأمر منفذ.

ما الذي يفحصه النظام

• يجب أن يكون كل صنف في الفاتورة موجوداً في الأمر.

• لا يمكن لأي بند أن يُدخل كمية أكبر مما يسمح به الأمر، وإلا يرفض النظام الحفظ برسالة الكمية تتجاوز المتبقي في أمر الشراء.

• يُنفَّذ الأمر مرة واحدة، وتُرفض المحاولة الثانية برسالة تم تنفيذ أمر الشراء هذا بالفعل.

• تنطبق أيضاً كل الفحوص المعتادة لفاتورة المشتريات. اقرأ إنشاء فاتورة مشتريات.

ماذا يحدث بعد الحفظ

يرحّل الحفظ فاتورة مشتريات عادية: تدخل البضاعة المخزن، ويُعاد حساب متوسط تكلفة كل صنف، ويزيد رصيد المورد، أو تُسدد الفاتورة فوراً بالشرط النقدي. وتحتفظ الفاتورة برابط إلى الأمر الذي جاءت منه.

أسئلة شائعة

حاسبني المورد بسعر مختلف، فهل أغيّره؟ نعم. صحّح سعر الوحدة في البند قبل الحفظ، ويحتفظ الأمر بسعره الأصلي في سجلاتك.

نفّذت الأمر الخطأ، فماذا أفعل؟ احذف فاتورة المشتريات. يبقى الأمر نفسه منفذ، فأصدر أمراً جديداً إذا كنت ما زلت تحتاجه.