تخطيط موازنة القوى العاملة والرواتب واختبار سيناريوهات «ماذا لو»

تحدد موازنة القوى العاملة لكل قسم ولكل سنة مالية عدد الموظفين الذي تخطط له وحجم الإنفاق المخطط على الرواتب. تقارن الشاشة هذه الخطة بالواقع، وتتيح لك محاكاة تغيير عدد الموظفين قبل اعتماده. وهي أداة تخطيط فقط، فلا يُرحَّل منها أي قيد إلى الدفاتر.

قبل أن تبدأ

• يجب أن تكون الأقسام معرّفة. راجع الأقسام والمسميات الوظيفية.

• يأتي إنفاق الرواتب الفعلي من مسيّرات الرواتب المكتملة، لذلك يمتلئ تدريجياً مع تشغيل الرواتب خلال السنة.

إعداد موازنة قسم

1. افتح الموارد البشرية › إدارة الموارد البشرية › ميزانية القوى العاملة والسيناريوهات، واختر السنة من شريط الأدوات.

1. اختر موازنة جديدة. يعرض النموذج السنة المالية التي تسري عليها.

2. اختر القسم.

3. أدخل عدد الموظفين المستهدف وموازنة الرواتب للسنة.

4. أدخل موازنة المزايا وموازنة التدريب إن أردت، ولا تُقبل المبالغ السالبة.

5. اختر الحالة (مسودة أو معتمد أو نشط أو مغلق)، وأضف ملاحظات إن أردت.

6. اختر حفظ. لكل قسم موازنة واحدة في السنة، ولتغييرها استخدم تعديل في سطرها.

كيف تُحسب الأرقام

• الفعلي لعدد الموظفين: عدد موظفي القسم الذين حالتهم نشطة اليوم.

• الفرق في العدد: المستهدف ناقص الفعلي. الرقم الموجب مساحة متاحة للتعيين، والسالب يعني أن القسم تجاوز المستهدف ويظهر باللون الأحمر.

• إنفاق الرواتب: مجموع الرواتب الإجمالية في قسائم مسيّرات الرواتب المكتملة التي تبدأ فترتها في السنة المحددة، لموظفي القسم.

• فرق الرواتب: موازنة الرواتب ناقص إنفاق الرواتب.

• نسبة الاستخدام: إنفاق الرواتب كنسبة مئوية من موازنة الرواتب.

تجمع البطاقات في أعلى الشاشة هذه القيم لكل الأقسام: عدد الموظفين وموازنة الرواتب وإنفاق الرواتب ونسبة الاستخدام. ويعرض المخطط المستهدف مقابل الفعلي لكل قسم.

محاكاة سيناريو «ماذا لو»

أسفل الجدول، يحاكي قسم سيناريوهات «ماذا لو» تغييراً في عدد الموظفين وأثره في تكلفة العمالة والكفاءة.

• اختر سيناريو جديد، وأدخل اسم السيناريو والوصف، ثم استخدم إضافة تغيير لكل قسم تريد تغييره.

• لكل تغيير، اختر القسم، وأدخل التغيير في العدد (+/−) عدداً صحيحاً، سالباً للتخفيض، ثم متوسط الراتب الشهري لهؤلاء الموظفين.

• احفظ السيناريو، ثم اختر محاكاة. استخدم عرض النتيجة لقراءة الأثر، وإعادة المحاكاة بعد تشغيل مزيد من الرواتب.

تقارن النتيجة القيم الحالي وبعد المحاكاة لأربعة مؤشرات:

أسئلة شائعة

لماذا يظهر إنفاق الرواتب صفراً؟ لم يكتمل بعد أي مسيّر رواتب تبدأ فترته في تلك السنة، أو لم يكن موظفو القسم ضمن تلك المسيّرات.

هل يغيّر اعتماد الموازنة أو السيناريو الرواتب؟ لا. الموازنات والسيناريوهات للتخطيط فقط، ولا تغيّر الرواتب ولا الوظائف ولا القيود.